--- title: "Qu'est-ce que la facturation en masse ? Comment émettre des factures en masse en e-commerce ? Critères de filtrage des commandes, distinction e-facture et e-archive, liste de contrôle, retours et annulations, calculateur de gain de temps et audit de votre organisation" description: "Qu'est-ce que la facturation en masse ? Découvrez les étapes pour facturer des commandes en une seule opération en e-commerce, la distinction e-facture et e-archive et les contrôles ; essayez avec le calculateur." url: https://www.faprika.com/fr/blog/qu-est-ce-que-la-facturation-en-masse language: fr site: Faprika --- # Qu'est-ce que la facturation en masse ? Comment émettre des factures en masse en e-commerce ? Critères de filtrage des commandes, distinction e-facture et e-archive, liste de contrôle, retours et annulations, calculateur de gain de temps et audit de votre organisation > Qu'est-ce que la facturation en masse ? Découvrez les étapes pour facturer des commandes en une seule opération en e-commerce, la distinction e-facture et e-archive et les contrôles ; essayez avec le calculateur. En fin de journée, des centaines de commandes se sont accumulées et vous devez émettre une facture pour chacune. Même si chaque facture prend quelques minutes, le temps total engloutit une journée de travail, sans compter le risque d'en oublier une ou de se tromper. **Qu'est-ce que la facturation en masse** ? La réponse courte : c'est émettre, imprimer et partager avec le client, en une seule opération, les factures des commandes répondant à certains critères, sans les ouvrir une par une. Dans ce guide, nous expliquons ce qu'est la facturation en masse, quelles commandes peuvent être facturées en masse, comment fonctionne la distinction entre e-facture et e-archive, quels contrôles effectuer avant l'opération, ce qui se passe en cas de retour et d'annulation, et quelles erreurs éviter. Parmi les deux outils de l'article, l'un calcule le temps gagné grâce à la facturation en masse, l'autre audite votre organisation de facturation actuelle en huit questions. Pour toute décision ferme en matière fiscale et comptable, consultez votre expert-comptable ; cet article donne des informations générales et ne remplace pas un conseil financier. Idée clé « La facturation en masse accélère l'émission des factures mais ne supprime pas le contrôle. Filtrez d'abord correctement la commande, puis émettez ; bâtissez la vitesse sur le contrôle. » ## Qu'est-ce que la facturation en masse ? La facturation en masse consiste à émettre en une seule fois les factures des commandes sélectionnées, au lieu de les ouvrir une par une. Chaque commande reçoit sa propre facture ; la différence tient au fait que l'opération se fait en masse et non une par une. Une fois les factures émises, elles peuvent être imprimées et partagées avec les clients. Pour les entreprises d'e-commerce à fort volume de commandes, la facturation en masse allège la charge opérationnelle. Les commandes peuvent venir de votre site comme des places de marché ; l'essentiel est d'identifier correctement quelles commandes sont prêtes à être facturées. *Görsel: Comment faire de la facturation en masse : parcours de filtrage des commandes selon un critère, contrôle, émission en masse, impression et partage avec le client (La facturation en masse commence par le filtrage et le contrôle ; elle se termine par l'émission et le partage.)* ### Facture en masse et facture regroupée, c'est la même chose ? Non. En facturation en masse, la facture de chaque commande est émise séparément ; seule l'opération se fait en masse. La facture regroupée consiste à rassembler plusieurs commandes d'un même client sur une seule facture. Cette seconde pratique est distincte, et vous devez consulter votre comptable sur la manière de la mettre en œuvre. | Concept | Nombre de factures | Que signifie-t-il ? | | --- | --- | --- | | Facturation unitaire | Une facture par opération | Les commandes sont ouvertes et facturées une par une | | Facturation en masse | Plusieurs factures par opération | Chaque commande reçoit sa facture, l'opération est groupée | | Facture regroupée | Une seule facture pour plusieurs commandes | Les commandes d'un même client sont rassemblées dans un seul document | Okumanızı öneririz e-Ticarette Fatura Nasıl Kesilir? ## Pourquoi la facturation en masse est-elle importante pour l'e-commerce ? La facturation est l'une des tâches les plus répétitives après la commande. Faite à la main, elle prend du temps et comporte un risque d'erreur. L'opération en masse réunit cette charge en une seule opération. - **Elle fait gagner du temps :** au lieu d'ouvrir des centaines de factures une à une, vous les émettez en une seule opération. - **Elle réduit le risque d'erreur :** les commandes filtrées selon le même critère sont traitées avec la même règle ; les commandes oubliées diminuent. - **Elle accélère l'opération :** la facture est prête avec le colis, à la sortie de l'expédition ; l'expédition n'attend pas. - **Elle soulage la comptabilité :** les factures sont régulières et complètes ; la chasse aux factures manquantes en fin de mois diminue. - **Elle améliore la satisfaction client :** la facture est prête à temps et peut être partagée immédiatement avec le client. Okumanızı öneririz İnternetten Satış Yapanlar İçin E-Fatura Zorunluluğu ## Quelles commandes facture-t-on en masse ? La facturation en masse s'applique aux commandes répondant à certains critères. Plus le critère est net, plus le filtrage est fiable. Les groupes ci-dessous sont les distinctions couramment utilisées en opération en masse. ### 1. Commandes payées Seules les commandes dont le paiement est confirmé, ou définitivement acquises comme le paiement à la livraison, doivent entrer dans la facturation. Émettre la facture d'une commande en attente de validation exige, si elle est annulée ensuite, un document d'annulation. ### 2. Commandes expédiées ou préparées Beaucoup d'entreprises émettent la facture lorsque la commande est prête. Ainsi, la facture part avec le colis ou est prête le jour même de la sortie d'expédition. Définissez à quelle étape vous émettrez la facture, en tant que processus, et appliquez la même règle à chaque commande. ### 3. Commandes selon le canal de vente Les commandes venant de votre site et celles venant des places de marché peuvent être filtrées séparément. Si la règle de facturation diffère selon le canal, les traiter en lots séparés évite la confusion. ### 4. Commandes selon la période Filtrer les commandes d'une période donnée, en fin de journée, de semaine ou de période, facilite l'installation d'une habitude de facturation régulière. ### 5. Commandes selon le type de facture Certaines commandes vont à une entreprise redevable de l'e-facture, d'autres à un client particulier. Le type de document varie selon le type de client ; avant l'opération en masse, assurez-vous que cette distinction est correctement faite. *Görsel: Comment faire de la facturation en masse : groupes de commandes payées, expédiées, par canal, par période et par type de facture (Plus le critère de filtrage est net, plus l'opération en masse est sûre.)* Astuce Émettez chaque jour à la même heure, avec le même critère Lier la facturation à une heure régulière et au même critère de filtrage fait presque disparaître les commandes oubliées. Une opération en masse faite de façon irrégulière se transforme en chasse aux factures manquantes en fin de mois. ## Comment gérer la différence entre e-facture et e-archive dans l'opération en masse ? Le type de document à émettre varie selon la situation du client : une e-facture pour l'entreprise redevable de l'e-facture, une facture e-archive pour le client non assujetti à l'e-facture. Avant l'opération en masse, il faut s'assurer que les commandes sont correctement séparées selon le type de client. - **e-facture :** elle est émise si le destinataire est une entreprise enregistrée dans le système d'e-facture ; le document est transmis au destinataire par voie électronique. - **Facture e-archive :** elle est émise si le destinataire n'est pas redevable de l'e-facture, par exemple un client particulier ; le document est archivé par voie électronique et peut être partagé avec le client. - **Vérification du statut de redevable :** avant d'émettre la facture, on vérifie si le destinataire est redevable de l'e-facture. Pour la vérification du statut de redevable et le choix du type de document, vous pouvez consulter notre article [E-Fatura Mükellef Sorgulama Nasıl Yapılır? VKN ile Adım Adım Rehber](https://www.faprika.com/fr/blog/verifier-contribuable-facture-electronique). Pour les factures d'export et les cas d'exonération, le choix du bon code est également important ; consultez à cet effet notre article [İstisna Faturası Nedir? İstisna Kodları Tam Liste](https://www.faprika.com/fr/blog/qu-est-ce-qu-une-facture-d-exoneration). *Görsel: Type de document en facturation en masse : e-facture pour une entreprise redevable, e-archive pour un client non assujetti et facture d'export pour un destinataire à l'étranger (Le type de document est déterminé selon la situation du destinataire.)* | Destinataire | Type de document | Point d'attention en opération en masse | | --- | --- | --- | | Entreprise redevable de l'e-facture | e-facture | Le statut de redevable doit être vérifié au préalable | | Client particulier | Facture e-archive | Le mode de partage avec le client doit être défini | | Client à l'étranger | Facture d'export | Les conditions d'exonération et de document doivent être vérifiées séparément | Okumanızı öneririz İhracatta E-Fatura ve E-Arşiv Kullanımı ## Que vérifie-t-on avant la facturation en masse ? L'opération en masse est rapide ; si elle démarre mal, l'erreur se multiplie aussi vite. C'est pourquoi appliquer une courte liste de contrôle avant d'émettre réduit la charge de corrections et d'annulations ultérieures. 1. **Le statut de la commande est-il correct ?** Les commandes dont le paiement n'est pas confirmé ou qui vont être annulées ne doivent pas entrer dans la liste. 2. **Les informations client sont-elles complètes ?** Si le nom, l'adresse ou les informations fiscales requises manquent, la facture sort erronée. 3. **Les informations produit sont-elles correctes ?** Le nom du produit, la quantité, le prix unitaire et le taux de TVA doivent être conformes à la facture. 4. **Le type de document est-il correct ?** La distinction e-facture ou e-archive doit avoir été faite selon le type de client. 5. **A-t-elle déjà été émise ?** Pour ne pas émettre une seconde facture pour la même commande, les commandes déjà facturées doivent être retirées de la liste. 6. **La remise et les frais d'expédition sont-ils corrects ?** Le coupon, la remise et les frais d'expédition doivent se refléter correctement dans le total de la facture. 7. **Essayez avec un petit groupe.** Si c'est la première fois, essayez d'abord avec quelques commandes et vérifiez le résultat imprimé. *Görsel: Liste de contrôle avant la facturation en masse : statut de la commande, informations client, informations produit, type de document, facture en double et contrôle des remises (Vérifiez ces six points avant l'opération en masse.)* Astuce Évitez les factures en double dès le départ Émettre deux factures pour la même commande embrouille aussi bien la comptabilité que le client. N'incluez pas dans le critère de filtrage les commandes déjà facturées ; si possible, prenez pour base les commandes au statut « non facturée ». Lecture recommandée Gestion des commandes e-commerce : guide pas à pas de la commande à la livraison ## Comment gérer la facture en cas de retour et d'annulation ? Si une commande est retournée ou annulée après l'émission de la facture, l'écriture comptable de la facture émise doit être corrigée. La façon de procéder varie selon le moment du retour et le type de document ; pour la méthode exacte, vous devez consulter votre expert-comptable. - **Annulation :** si l'erreur est constatée avant que la facture n'atteigne le destinataire ou ne soit enregistrée, la voie de l'annulation peut être suivie. - **Retour :** si le produit revient du client, un document de retour est émis et le stock et l'écriture comptable sont corrigés ensemble. - **Suivi des écritures :** la facture de la commande retournée et le document de retour doivent pouvoir être rapprochés. Pour le volet opérationnel de la gestion des retours, [E-Ticarette Etkili İade Süreci Yönetimi Nasıl Olmalıdır?](https://www.faprika.com/blog/e-ticarette-etkili-iade-sureci-yonetimi-nasil-olmalidir) vous pouvez consulter notre article. Mettre en place le processus solidement réduit aussi le nombre de corrections après retour. Okumanızı öneririz E-ticarette Ürün İade ve İptallerin Yönetimi ## Comment planifier la facturation en masse au quotidien, à la semaine et au mois ? La valeur de l'opération en masse apparaît quand elle est faite régulièrement. Une facturation en masse sans plan se transforme en commandes accumulées en fin de mois. Définissez un rythme selon le volume de commandes de votre entreprise et avancez toujours à ce rythme. - **Au quotidien :** les entreprises à fort volume émettent la facture chaque jour, avant la sortie d'expédition. Ainsi, la facture est prête avec le colis. - **À la semaine :** avec un volume plus faible, il peut suffire d'émettre en masse les commandes de la semaine un jour précis ; mais pour respecter les délais d'émission prévus par la réglementation, définissez la fréquence avec votre comptable. - **Clôture mensuelle :** en fin de mois, vérifiez s'il reste des factures manquantes ; ne laissez aucune commande sans facture. | Rythme | À qui convient-il ? | Point de vigilance | | --- | --- | --- | | Quotidien | Volume de commandes élevé | Émettre avant la sortie d'expédition | | Hebdomadaire | Volume moyen et faible | Respecter le délai d'émission | | Clôture mensuelle | Toutes les entreprises | Contrôle des factures manquantes | Définir le rythme une fois pour toutes et l'annoncer par écrit à l'équipe garantit que le processus ne se grippe pas, même quand les personnes changent. Précisez aussi le responsable du processus : qui émet la facture, qui la contrôle et qui la rapproche de la comptabilité doit être clair. ## Comment partager la facture avec le client ? Émettre la facture n'est que la moitié du travail ; que le client y accède facilement fait aussi partie de l'expérience. Un client qui ne voit pas sa facture ouvre souvent une demande d'assistance, ce qui alourdit la charge de l'équipe. - **Partage électronique :** transmettre la facture e-archive au client par voie électronique supprime les coûts d'impression et d'envoi. - **Impression avec la commande :** pour les entreprises qui souhaitent envoyer la facture imprimée avec le colis, la facture doit être prête avant la sortie d'expédition. - **Accès depuis le compte client :** si le client peut accéder à sa facture depuis son historique de commandes, il n'a plus besoin de la redemander. - **Information claire :** indiquer brièvement dans la confirmation de commande comment et quand la facture sera partagée permet de gérer les attentes. L'exactitude des informations de la facture passe avant le partage ; partager une facture aux informations erronées, c'est devoir corriger et renvoyer. Respectez donc l'ordre : d'abord le contrôle, puis le partage. ## À quoi faire attention pour la facturation en masse des commandes de place de marché ? Les commandes venant des places de marché peuvent aussi être rassemblées dans le même panneau et facturées ; toutefois, le canal peut avoir ses propres règles. Vérifiez les points suivants avant de lancer l'opération en masse. - **Distinction des canaux :** filtrer les commandes de place de marché séparément de celles du site vous permet de gérer à part les règles propres à chaque canal. - **Informations client :** pour une commande venant d'une place de marché, vérifiez que les informations du client arrivent complètes et conformes à la facture. - **Parcours de retour et d'annulation :** l'annulation et le retour peuvent fonctionner différemment sur la place de marché ; assurez-vous que la facture émise est gérée de manière cohérente avec eux. - **Conditions documentaires :** les conditions de remise et de téléversement des factures sont propres à chaque canal ; suivez les conditions actuelles du canal. Astuce Rapprochez la facture et la commande avec la même clé Un registre régulier reliant numéro de commande, numéro de facture et numéro de suivi du colis fait gagner du temps pour les retours, les contestations et la clôture de fin de mois. ## Avec quels indicateurs mesure-t-on la réussite de la facturation en masse ? Pour savoir si l'opération en masse fonctionne, il suffit de suivre régulièrement quelques indicateurs simples. - **Nombre de commandes non facturées :** le nombre de commandes qui devaient être facturées et ne l'ont pas été doit être proche de zéro. - **Nombre de corrections et d'annulations :** le nombre de factures émises à tort puis corrigées indique la qualité du dispositif de contrôle. - **Factures en double :** le nombre de factures émises deux fois pour la même commande doit être nul. - **Délai de facturation :** le temps entre la commande et la facture indique la vitesse du processus. - **Demandes clients :** des demandes d'assistance du type « la facture n'est pas arrivée » montrent si le dispositif de partage est suffisant. Examinez ces indicateurs au moins une fois par mois. Si le nombre de corrections est élevé, le problème tient souvent non à la vitesse mais au critère de filtrage ou à la qualité des informations ; regardez d'abord de ce côté. ## Combien de temps la facturation en masse fait-elle gagner ? La façon la plus simple de voir le gain de temps est de comparer le temps d'émission manuelle d'une seule facture avec le temps en opération en masse. L'outil ci-dessous montre, selon votre nombre de commandes quotidien, combien d'heures par mois l'opération en masse fait gagner. Calculateur de temps de facturation en masse Nombre de commandes par jour Temps d'émission manuelle d'une facture (minutes) Temps par facture en opération en masse (minutes) Jours travaillés par mois Temps quotidien en manuel (heures)**7,5** Temps quotidien en masse (heures)**0,8** Gain quotidien (heures)**6,8** Gain mensuel (heures)**175,5** Avec ces valeurs, l'opération en masse ne fait pas gagner de temps. Saisissez le temps d'émission manuelle et le temps en opération en masse avec vos mesures réelles ; si les commandes quotidiennes sont peu nombreuses, le gain reste faible aussi. La facturation en masse fait gagner un temps significatif. Il est plus précieux de consacrer le temps gagné au contrôle et à la relation client qu'à émettre simplement plus de factures. Calcul : temps quotidien en manuel = commandes quotidiennes × temps manuel ÷ 60 ; temps quotidien en masse = commandes quotidiennes × temps en masse ÷ 60 ; gain quotidien = manuel − masse ; gain mensuel = gain quotidien × jours travaillés. Les valeurs sont des exemples ; mesurez les durées réelles à partir de vos propres opérations. La principale leçon de l'outil est que le gain croît avec le volume de commandes : pour une entreprise qui reçoit peu de commandes, l'opération en masse est un petit confort, mais à fort volume, c'est une véritable économie opérationnelle. Le temps gagné procure son vrai bénéfice lorsqu'il est consacré à des tâches à valeur ajoutée comme le contrôle et la relation client. Nous vous recommandons de lire Indicateurs e-commerce : les 15 KPI à suivre et leurs formules de calcul ## Quelles données doivent être prêtes avant de commencer la facturation en masse ? L'opération en masse vaut ce que vaut la qualité des données dont on dispose. Des données manquantes ou erronées donnent aussi, en opération en masse, des factures incomplètes et erronées. Avant de commencer, assurez-vous que les données suivantes sont en ordre. - **Informations de votre entreprise :** la raison sociale, le centre des impôts, le numéro fiscal et l'adresse doivent être corrects et à jour. - **Fiches produit :** le nom du produit, l'unité et le taux de TVA doivent être correctement saisis ; un mauvais taux de TVA se répercute sur toutes les factures. - **Fiches clients :** le nom, l'adresse et, pour les clients entreprises, les informations fiscales doivent être complets. - **Statuts des commandes :** il faut définir clairement à quel statut une commande est considérée prête à être facturée. - **Modèle de facture :** le logo, la raison sociale et les champs de description qui apparaîtront sur la facture doivent être configurés dès le départ. Faire cette préparation une fois fait gagner du temps à chaque opération en masse. Si la préparation est négligée, la vitesse de l'opération en masse se transforme en multiplication rapide des erreurs. ## Erreurs fréquentes en facturation en masse - **Laisser le critère de filtrage flou :** si l'on ne sait pas clairement quelles commandes seront facturées, on obtient des factures oubliées ou en double. - **Facturer une commande dont le paiement n'est pas confirmé :** si la commande est annulée ensuite, une charge de correction apparaît. - **Confondre les types de document :** émettre une e-archive à un redevable de l'e-facture, ou une e-facture à un client particulier, est une erreur. - **Émettre une facture en double :** une seconde facture pour la même commande embrouille la comptabilité et le client. - **Émettre avec des informations client incomplètes :** une facture dont le nom, l'adresse ou les informations fiscales manquent exige une correction. - **Ne pas vérifier la remise et les frais d'expédition :** le total de la facture peut ne pas correspondre au montant payé par le client. - **Sauter le petit essai :** faire la première opération en masse avec des centaines de commandes multiplie aussi l'erreur par des centaines. - **Ne pas partager la facture avec le client :** si le client ne voit pas sa facture, il ouvre une demande d'assistance. ## Comment auditer son organisation de facturation ? L'outil ci-dessous interroge votre organisation de facturation actuelle en huit questions. Cochez les éléments qui vous correspondent ; l'outil vous indique la solidité de votre pratique de facturation en masse. Audit de l'organisation de facturation Les commandes à facturer reposent sur un critère net La facturation se fait à une heure et à intervalle réguliers Je distingue e-facture et e-archive selon le type de client Je vérifie les informations client et produit avant d'émettre J'ai une mesure pour ne pas émettre une seconde facture pour la même commande J'ai un processus pour corriger la facture en cas de retour et d'annulation Je partage la facture avec le client J'archive régulièrement les factures et je les rapproche de la comptabilité Points concernés**2 / 8** L'organisation de facturation ne semble pas encore en place. Précisez d'abord le critère de filtrage, puis appliquez la liste de contrôle. L'organisation de base existe, mais il reste des manques. Complétez les éléments manquants comme la protection contre les factures en double, le processus de retour et l'archivage. Votre organisation de facturation est solide. Mesurez maintenant le temps et améliorez-le, puis consacrez le temps gagné à des tâches à valeur ajoutée. ## Liste de contrôle de la facturation en masse Avant de lancer une opération en masse, consultez le tableau récapitulatif ci-dessous ; les mêmes éléments figurent aussi dans l'outil d'audit ci-dessus. | Titre | Point à vérifier | | --- | --- | | Filtrage | Critère net : commandes payées, préparées, non encore facturées | | Type de document | e-facture et e-archive séparées selon le type de client | | Information | Client, produit, remise et frais d'expédition corrects | | Doublons | Aucune commande déjà facturée dans la liste | | Essai | Essai fait d'abord avec un petit groupe | | Retour | Voie de correction définie pour les retours et annulations | | Partage et archivage | Partagée avec le client, archivée régulièrement | ## Comment faire de la facturation en masse avec Faprika ? Chez Faprika, la facturation en masse est une fonctionnalité qui vous permet de facturer, d'imprimer et de partager avec vos clients, en une seule opération, les commandes répondant à certains critères. Le panneau comprend aussi : - **Facturation en masse ou unitaire :** avec le module e-facture, e-bon de livraison et e-archive, vous pouvez facturer, une à une ou en masse, les commandes venant de votre site d'e-commerce et des places de marché. - **Un seul panneau :** sans avoir besoin d'un programme supplémentaire, vous pouvez gérer les opérations d'e-facture, d'e-bon de livraison et d'e-archive depuis le même panneau. - **Facturation automatique :** le processus de facturation peut être déclenché à la création des commandes, et les documents sont archivés dans le système. - **Commandes de place de marché :** les ventes venant des places de marché peuvent aussi être rassemblées dans le même panneau et facturées. - **Modèle de facture :** avec la fonction d'impression et de conception de factures, vous pouvez concevoir aux couleurs de votre marque les factures papier et les formulaires de commande imprimés. - **Crédits économiques :** les crédits d'e-facture sont proposés à des prix économiques ; pour les conditions actuelles, consultez la page correspondante. La présence de chaque fonctionnalité dans chaque offre varie selon les offres. Pour les détails, consultez la page des [offres](https://www.faprika.com/fr/tarifs) ; pour la solution d'e-document, la page [e-facture](https://www.faprika.com/fr/e-facture) ; pour la présentation du module, la page du module complémentaire [e-facture, e-bon de livraison, e-archive](https://www.faprika.com/fr/modules/facture-bon-de-livraison-archive-electroniques). ## Questions fréquentes **Qu'est-ce que la facturation en masse ?** C'est émettre en une seule opération les factures de plusieurs commandes répondant à certains critères, au lieu de les ouvrir une par une. Chaque commande reçoit sa propre facture ; la différence tient au fait que l'opération se fait en masse. **Facture en masse et facture regroupée, c'est la même chose ?** Non. En facturation en masse, la facture de chaque commande est émise séparément. La facture regroupée, elle, rassemble plusieurs commandes d'un même client sur une seule facture ; c'est une pratique distincte, pour laquelle il faut consulter votre comptable. **Que faut-il vérifier avant la facturation en masse ?** Il faut vérifier le statut de la commande, les informations du client et des produits, le type de document, les doublons de facture ainsi que les remises et frais d'expédition. Si c'est la première fois, essayez d'abord avec un petit groupe. **Quelle est la différence entre e-facture et facture e-archive ?** Si le destinataire est une entreprise enregistrée dans le système d'e-facture, une e-facture est émise ; sinon, une facture e-archive. Avant l'opération en masse, assurez-vous que les commandes sont correctement séparées selon le type de client. **Que faire en cas de retour après l'émission de la facture ?** En cas de retour ou d'annulation, l'écriture comptable de la facture émise doit être corrigée. La méthode varie selon le moment du retour et le type de document ; pour la procédure exacte, vous devez consulter votre expert-comptable. **Peut-on faire de la facturation en masse avec Faprika ?** Oui. Avec Faprika, les commandes répondant à certains critères peuvent être facturées en masse, imprimées et partagées avec les clients. La présence de chaque fonctionnalité dans chaque offre varie selon les offres. Prêt à ramener la facturation à une seule opération ? Avec Faprika, gérez en masse depuis un seul panneau vos documents e-facture et e-archive pour les commandes venant de votre site et de vos places de marché. Planifions ensemble votre organisation de facturation avec nos experts. Découvrir la solution e-facture #### Articles qui peuvent vous intéresser - [**e-Ticarette Fatura Nasıl Kesilir?**](https://www.faprika.com/blog/e-ticarette-fatura-nasil-kesilir) - [**E-Fatura Mükellef Sorgulama Nasıl Yapılır? 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